市工贸集团内部审计工作严格执行《内部审计规定》和《内部审计准则》，按照内审工作计划积极开展审计监督，采取“四有”举措，充分发挥了内部审计的监督作用，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面取得了较好的成效。

一是有组织。成立了“内部管理领导干部经济责任审计领导小组”，集团党委书记、董事长任领导小组组长，纪委书记具体负责，规范了我司内部管理领导干部经济责任审计工作，明确了领导小组工作职责，深化了企业内管干部的监督管理。

二是有计划。2018年初制定了年度内部审计工作计划，为审计人员统一了目标，为审计工作明确了方向。

三是有方法。在缺少内部专职审计人员的情况下，采取聘用外部和内部兼职审计人员配合的方式开展内部审计工作，确保了内部审计工作的有序开展。

四是有合力。将内部控制评审中发现的问题线索，移交集团纪委进行处理，形成纪律监督和审计监督的监督合力，加强了对权利的监督和约束。

一年来，共完成内审项目7个，提出建议意见被采纳16条，向集团纪委移交问题线索2条。